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巢湖市特殊教育学校2021年单位预算

时间:2021年03月17日 来源:总务处 作者:凌超 点击:

巢湖市特殊教育学校2021年单位预算

 

   

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年预算报表

(一)单位预算表

1.巢湖市特殊教育学校2021年财政拨款收支总表

2.巢湖市特殊教育学校2021年一般公共预算支出表

3.巢湖市特殊教育学校2021年一般公共预算基本支出表

4.巢湖市特殊教育学校2021年政府性基金预算支出表

5.巢湖市特殊教育学校2021年国有资本经营预算支出表

6.巢湖市特殊教育学校2021年收支总表

7.巢湖市特殊教育学校2021年收入总表

8.巢湖市特殊教育学校2021年支出总表

9.巢湖市特殊教育学校2021年基本支出总表

10.巢湖市特殊教育学校2021年项目支出总表

11.巢湖市特殊教育学校2021年政府采购支出表

12.巢湖市特殊教育学校2021年政府购买服务支出表

13.巢湖市特殊教育学校2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.巢湖市特殊教育学校2021三公经费支出预算表

(二)对下转移支付预算表

15.巢湖市特殊教育学校2021年市本级对下转移支付预算汇总表

16.巢湖市特殊教育学校2021年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021三公经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分  2021年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

巢湖市特殊教育学校2021年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

学校根据残障学生身心特点和需要实施教育,坚持以人为本、科学发展的办学思想,努力为残障学生提供优质的教育服务,培养他们自尊、自信、自强、自立的精神,为其继续接受教育,平等参与社会生活,成为适应社会发展的合格公民奠定基础。

二、单位预算单位构成

2021年度巢湖市特殊教育学校纳入预算编制范围的单位共1个,单位性质为事业单位。截至20201231日,巢湖市特殊教育学校实有各类人员46人,其中在职40人、退休6人。

三、2021年度主要工作任务

2021年主要工作任务及目标:

(一)保障特教学校在职教师40人、退休人员6人的正常办公及生活秩序。

(二)坚决贯彻执行党和国家的教育方针政策,实施素质教育,继续关注全校残疾儿童的成长和教育。

(三)管好用好教育资金,改善和优化学校的办学条件。

(四)把教学质量放在首位,打造一支重师德、强技能的教师队伍,提高教师从教的幸福感,办人民满意的教育。

(五)开展各项教育教学活动,圆满完成年度教育教学各项工作。

(六)开展教育督导工作、党建工作、送教上门工作及其他工作。

(七)继续做好2021年教育扶贫工作。

 

第二部分  2021年单位预算表

巢湖市特殊教育学校2021年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。

(一)单位预算表

1.巢湖市特殊教育学校2021年财政拨款收支总表(附件表1

2.巢湖市特殊教育学校2021年一般公共预算支出表(附件表2

3.巢湖市特殊教育学校2021年一般公共预算基本支出表(附件表3

4.巢湖市特殊教育学校2021年政府性基金预算支出表(附件表4

5.巢湖市特殊教育学校2021年国有资本经营预算支出表(附件表5

6.巢湖市特殊教育学校2021年收支总表(附件表6

7.巢湖市特殊教育学校2021年收入总表(附件表7

8.巢湖市特殊教育学校2021年支出总表(附件表8

9.巢湖市特殊教育学校2021年基本支出总表(附件表9

10.巢湖市特殊教育学校2021年项目支出总表(附件表10

11.巢湖市特殊教育学校2021年政府采购支出表(附件表11

12.巢湖市特殊教育学校2021年政府购买服务支出表(附件表12

13.巢湖市特殊教育学校2021年项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13

14.巢湖市特殊教育学校2021三公经费支出预算表(附件表14

(二)对下转移支付预算表

15.巢湖市特殊教育学校2021年市本级对下转移支付预算汇总表(附件表15

16.巢湖市特殊教育学校2021年市本级对下转移支付预算明细表(附件表16

 

第三部分  2021年单位预算情况说明

    一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

巢湖市特殊教育学校2021年财政拨款收支预算770.79万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为:教育支出765.73万元,占99.34%;社会保障和就业支出5.06万元,占0.66%

2020年预算相比,收、支总计各增加28.97万元,增长3.91 %。主要原因:一是在职人员增加;二是人员工资增长。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

巢湖市特殊教育学校2021年一般公共预算拨款770.79万元,比2020年预算拨款增加28.97万元,增长3.91%,主要原因:一是在职人员增加;二是人员工资增长。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出765.73万元,占99.34%;社会保障和就业支出5.06万元,占0.66%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)2021年预算765.73万元,比2020年预算增加28.85万元,增长3.92%,增长原因主要是在职人员增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算5.06万元,比2020年预算增加0.12万元,增长2.43%,增长原因主要是人员工资增长。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

巢湖市特殊教育学校2021年一般公共预算基本支出770.79万元,其中:

工资福利支出579.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出101.19万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费      、福利费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助5.24万元,主要包括:退休费、奖励金等。

资本性支出84.70万元,主要包括:办公设备购置等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

巢湖市特殊教育学校2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

巢湖市特殊教育学校2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,巢湖市特殊教育学校所有收入和支出均纳入预算管理。巢湖市特殊教育学校2021年收支总预算770.79万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括教育支出、社会保障和就业支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

巢湖市特殊教育学校2021年收入预算770.79万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,比2020年预算增加28.97万元,增长3.91%,增长原因主要是在职人员增加,人员工资增长。

八、关于2021年支出预算情况说明

巢湖市特殊教育学校2021年支出预算770.79万元,比2020年预算增加28.97万元,增长3.91%,增长原因主要是在职人员增加,人员工资增长。其中,基本支出770.79万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作等。

九、关于2021三公经费支出预算情况说明

2021年,巢湖市特殊教育学校一般公共预算及政府性基金财政拨款三公经费支出预算2.79万元,比2020年预算减少0.01万元,下降0.36%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费2.79万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2020年相比持平,主要原因是上年和本年均未安排因公出国(境)。经费使用严格执行《关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》(巢财行〔201464号)等相关规定, 主要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(二)公务接待费。支出预算2.79万元,比2020年预算减少0.01万元,下降0.36%,主要原因是公务接待减少,厉行节约,反对浪费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于印发<巢湖市市直单位公务接待经费管理暂行办法>的通知》(巢财行〔201490号)等相关规定,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2020年相比持平,经费使用严格执行相关规定。其中:公务用车运行费0万元,与2020年相比持平,主要原因是上年和本年均未安排公务用车。公务用车购置费0万元,与2020年相比持平,主要原因是上年和本年均未安排公务用车购置费,用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目绩效目标编制情况

2021巢湖市特殊教育学校没有需编制绩效目标的项目。

(二)机关运行经费。

巢湖市特殊教育学校系非参公事业单位,无机关运行经费。2021年本单位运行经费财政拨款预算185.79万元,比2020年增加15.29万元,增长8.97%,增长主要原因是办公设备购置增加。

(三)政府采购情况。

2021巢湖市特殊教育学校政府采购预算总额84.70万元,其中:政府采购货物预算64.70万元、政府采购工程预算22.00万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20201231日,巢湖市特殊教育学校固定资产总金额1327.11万元,较上年增加59.27万元,其中,土地、房屋及构筑物926.34万元、通用设备220.45万元、专用设备160.99万元、其他资产19.33万元。

单位车改后保留车辆0.

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2021年单位预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)政府投资公益性信息化项目情况。

2021巢湖市特殊教育学校预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。

 

第四部分 2021年转移支付预算情况说明

2021巢湖市特殊教育学校无对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
   八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:巢湖市特殊教育学校2021年预算报表(16 下载地址: http://www.cxchina.net.cn/uploadfile/2021/0318/20210318123052988.pdf

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